Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7469 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE VISITADORA DO PROGRAMA PIM E CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DE VISITADORA DO PROGRAMA PIM E CRIANÇA FELIZ. |
23,00 |
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| 24/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; |
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23,00 |
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| 03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7469/2019
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA MEI - 88009 |
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23,00 |
| TOTAL |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
