Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7481 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
PASTA BLOCO DE PRODUTOR |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA OS PRODUTORES RURAIS DE ESPUMOSO ARMAZENAREM SEUS BLOCOS DE NOTAS FISCAIS. |
0,00 |
4.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA OS PRODUTORES RURAIS DE ESPUMOSO ARMAZENAREM SEUS BLOCOS DE NOTAS FISCAIS. |
4.100,00 |
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24/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1840; |
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4.100,00 |
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30/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853774
PAGTO. REF. EMPENHO 7481/2019
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 66024 |
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4.100,00 |
TOTAL |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.