Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019. |
10.567,94 |
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24/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2019 |
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10.567,94 |
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24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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64,90 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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317,59 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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642,34 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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733,60 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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1.828,65 |
24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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4.526,85 |
27/06/2019 |
Pagamento de Empenho 7500/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.454,01 |
TOTAL |
10.567,94 |
10.567,94 |
10.567,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.