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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7517 Data de lançamento: 24/06/2019
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019. 0,00 4.398,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2019 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019. 4.398,70
24/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2019 4.398,70
24/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 103, Centro Custo: 4 107,67
24/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Procuradoria Jurídica 14,62
24/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Procuradoria Jurídica 395,88
24/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Cargo em Comissão - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 105, Centro Custo: 5 78,60
24/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 7 77,17
27/06/2019 Pagamento de Empenho 7517/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.724,76
TOTAL 4.398,70 4.398,70 4.398,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 24/06/2019 107,67 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE 24/06/2019 14,62 Lançada
INSS- PROPRIO 24/06/2019 395,88 Lançada
INSS- PROPRIO 24/06/2019 78,60 Lançada
INSS- ASPS 24/06/2019 77,17 Lançada
TOTAL   673,94