SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019.
0,00
4.664,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019.
4.664,23
24/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2019
4.664,23
24/06/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública
2.248,10
27/06/2019
Pagamento de Empenho 7666/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.416,13
TOTAL
4.664,23
4.664,23
4.664,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE