Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7709 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3190.16.99.05.00.00 - SOBRE AVISO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019. |
0,00 |
752,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019. |
752,10 |
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| 24/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2019 |
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752,10 |
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| 27/06/2019 |
Pagamento de Empenho 7709/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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752,10 |
| TOTAL |
752,10 |
752,10 |
752,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
