MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019.
0,00
773,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2019
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019.
773,40
21/01/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019
773,40
21/01/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar
62,74
21/01/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar
218,76
21/01/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 102, Centro Custo: 4
491,90
TOTAL
773,40
773,40
773,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
TELEFONE VIVO - LIVRE
21/01/2019
62,74
Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE
21/01/2019
218,76
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE
