FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019.
0,00
5.290,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019.
5.290,71
24/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2019
5.290,71
24/06/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS
1.525,39
24/06/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS
2.320,89
27/06/2019
Pagamento de Empenho 7733/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.444,43
TOTAL
5.290,71
5.290,71
5.290,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS
24/06/2019
1.525,39
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS