3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019.
0,00
652,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019.
652,55
24/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2019
652,55
24/06/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 10
241,98
24/06/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS
52,20
27/06/2019
Pagamento de Empenho 7743/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
358,37
TOTAL
652,55
652,55
652,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
