3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019.
500,00
24/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2019
500,00
24/06/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS
50,11
27/06/2019
Pagamento de Empenho 7744/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
449,89
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.