Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2019. |
8.217,51 |
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| 24/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2019 |
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8.217,51 |
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| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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22,74 |
| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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30,05 |
| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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363,66 |
| 24/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.722,96 |
| 27/06/2019 |
Pagamento de Empenho 7765/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.078,10 |
| TOTAL |
8.217,51 |
8.217,51 |
8.217,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
