Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. |
3.013,78 |
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| 21/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019 |
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3.013,78 |
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| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO - JORNAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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18,00 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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19,08 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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121,09 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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218,32 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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500,58 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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531,50 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.068,98 |
| 29/01/2019 |
Pagamento de Empenho 779/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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536,23 |
| TOTAL |
3.013,78 |
3.013,78 |
3.013,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
