VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS COM USO DE EXPLOSIVOS, NA PEDREIRA DA PRATINHA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº182/2018.
0,00
31.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS COM USO DE EXPLOSIVOS, NA PEDREIRA DA PRATINHA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº182/2018.
31.500,00
25/06/2019
Conforme DANFE Nº 1/6975;
19.058,09
04/07/2019
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-19.058,09
10/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/651;
31.500,00
10/07/2019
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7812/2019, 87873 - BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA
1.433,25
20/08/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7812/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.403,38
20/08/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7812/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.663,37
TOTAL
31.500,00
31.500,00
31.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
