| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 7832 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE COMBATE A DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº108. | 0,00 | 91,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº108. | 91,82 | ||
| 25/06/2019 | Conforme DANFE Nº 1/387; | 91,82 | ||
| 23/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000070 PAGTO. REF. EMPENHO 7832/2019 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 91,82 | ||
| TOTAL | 91,82 | 91,82 | 91,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
