Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. |
5.481,40 |
|
|
| 21/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019 |
|
5.481,40 |
|
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
122,63 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
148,57 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
310,32 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
735,80 |
| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
986,62 |
| 29/01/2019 |
Pagamento de Empenho 784/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.177,46 |
| TOTAL |
5.481,40 |
5.481,40 |
5.481,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
