| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 7840 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº165. | 0,00 | 631,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº165. | 631,59 | ||
| 25/06/2019 | Conforme DANFE Nº 1/396; | 631,59 | ||
| 24/07/2019 | Pagamento de Empenho 7840/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006590 | 631,59 | ||
| TOTAL | 631,59 | 631,59 | 631,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
