Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7847 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
0,00 |
4.385,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. |
4.385,04 |
|
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| 01/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24927728; |
|
4.385,04 |
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| 15/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7847/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.385,04 |
| TOTAL |
4.385,04 |
4.385,04 |
4.385,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
