| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7849 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 41/2017 VALOR REF.AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. | 0,00 | 740,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | PP 41/2017 VALOR REF.AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. | 740,05 | ||
| 04/07/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 740,05 | ||
| 23/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864401 PAGTO. REF. EMPENHO 7849/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 | 740,05 | ||
| TOTAL | 740,05 | 740,05 | 740,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
