Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7849 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 41/2017
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. |
0,00 |
740,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
PP 41/2017
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. |
740,05 |
|
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| 04/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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740,05 |
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| 23/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864401
PAGTO. REF. EMPENHO 7849/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 |
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740,05 |
| TOTAL |
740,05 |
740,05 |
740,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
