| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 7852 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PP 41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Nº136 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 1.00 | Nº114 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | Nº101 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 1.00 | E Nº155, CONFORME3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017. | 3.240,00 | 3.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | PP 41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Nº136 Nº114 Nº101 E Nº155, CONFORME3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017. | 8.370,00 | ||
| 16/07/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 8.370,00 | ||
| 19/08/2019 | Pagamento de Empenho 7852/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863467 | 8.370,00 | ||
| TOTAL | 8.370,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
