PP 41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Nº136
1.950,00
1.950,00
1.00
Nº114
1.800,00
1.800,00
1.00
Nº101
1.380,00
1.380,00
1.00
E Nº155, CONFORME3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017.
3.240,00
3.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
PP 41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Nº136 Nº114 Nº101 E Nº155, CONFORME3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017.
8.370,00
16/07/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
8.370,00
19/08/2019
Pagamento de Empenho 7852/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863467
8.370,00
TOTAL
8.370,00
8.370,00
8.370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.