Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7854 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PP 41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº76 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.00 |
Nº142 |
600,00 |
600,00 |
1.00 |
Nº133 |
722,00 |
722,00 |
1.00 |
Nº135, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. |
2.010,00 |
2.010,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
PP 41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº76 Nº142 Nº133 Nº135, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. |
4.932,00 |
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10/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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4.932,00 |
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18/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864399
PAGTO. REF. EMPENHO 7854/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 86390 |
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4.932,00 |
TOTAL |
4.932,00 |
4.932,00 |
4.932,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.