| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 7854 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PP 41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº76 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.00 | Nº142 | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | Nº133 | 722,00 | 722,00 |
| 1.00 | Nº135, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. | 2.010,00 | 2.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | PP 41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº76 Nº142 Nº133 Nº135, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. | 4.932,00 | ||
| 10/07/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 4.932,00 | ||
| 18/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864399 PAGTO. REF. EMPENHO 7854/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 86390 | 4.932,00 | ||
| TOTAL | 4.932,00 | 4.932,00 | 4.932,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
