Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7855 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PP 41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº137 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 1.00 |
Nº134 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 1.00 |
E Nº119 CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. |
880,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
PP 41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS: Nº137 Nº134 E Nº119 CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. |
4.480,00 |
|
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| 10/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
4.480,00 |
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| 18/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864399
PAGTO. REF. EMPENHO 7855/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 86390 |
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4.480,00 |
| TOTAL |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
