Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7864 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE |
8,50 |
25,50 |
| 3.00 |
TECLADO USB |
20,65 |
61,95 |
| 1.00 |
SSD 240 GB |
203,00 |
203,00 |
| 3.00 |
CABO DE FORÇA PARA FONTE
PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
8,20 |
24,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE TECLADO USB SSD 240 GB CABO DE FORÇA PARA FONTE
PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
315,05 |
|
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| 27/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1838; |
|
315,05 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7864/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853952 |
|
|
315,05 |
| TOTAL |
315,05 |
315,05 |
315,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
