Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUPATINI & MAYER LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7865 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA COZINHA DO CRAS PARA PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS. |
75,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA COZINHA DO CRAS PARA PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS. |
600,00 |
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| 27/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24851630; |
|
600,00 |
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| 23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7865/2019
LUPATINI & MAYER LTDA ME - 82173 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
