Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7872 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 145 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
TRATOR DE JARDINAGEM. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 145 TRATOR DE JARDINAGEM. |
250,00 |
|
|
| 27/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/374; |
|
250,00 |
|
| 12/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7872/2019
NILTON PRETO MEI - 80252 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
