Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7873 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 97 |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
VEÍCULO Nº 104 |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
E VEÍCULO Nº 83. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO Nº 97 VEÍCULO Nº 104 E VEÍCULO Nº 83. |
400,00 |
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27/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/374; |
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400,00 |
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12/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7873/2019
NILTON PRETO MEI - 80252 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.