Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIGHT VOLT COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7876 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 39/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0,00 |
2.329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
PP 39/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
2.329,00 |
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01/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24926786 |
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1.499,00 |
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01/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25348800 |
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460,00 |
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08/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25446427 |
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370,00 |
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14/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7876/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.499,00 |
14/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7876/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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460,00 |
23/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25446427 |
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370,00 |
TOTAL |
2.329,00 |
2.329,00 |
2.329,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.