Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7889 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº108. |
0,00 |
156,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
VALOR REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº108. |
156,18 |
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| 27/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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156,18 |
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| 05/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006255
PAGTO. REF. EMPENHO 7889/2019
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT - 84828 |
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156,18 |
| TOTAL |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
