Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7905 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO |
460,00 |
460,00 |
| 3.00 |
MOUSE OPTICO |
21,00 |
63,00 |
| 1.00 |
CABO USB |
6,00 |
6,00 |
| 3.00 |
E CABO DE REDE PARA USO NOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
3,50 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO MOUSE OPTICO CABO USB E CABO DE REDE PARA USO NOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
539,50 |
|
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| 27/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24869315; |
|
539,50 |
|
| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7905/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853955 |
|
|
539,50 |
| TOTAL |
539,50 |
539,50 |
539,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
