Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JULHO DE 2019. |
3.832,89 |
|
|
| 27/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE JULHO 2019 |
|
3.832,89 |
|
| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO - JORNAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
|
|
19,00 |
| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
|
|
19,08 |
| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
|
|
238,21 |
| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
|
|
411,45 |
| 02/07/2019 |
Pagamento de Empenho 7910/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.145,15 |
| TOTAL |
3.832,89 |
3.832,89 |
3.832,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
