Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7914 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES FÉRIAS JULHO DE 2019. |
0,00 |
236,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2019 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES FÉRIAS JULHO DE 2019. |
236,11 |
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27/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE JULHO 2019 |
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236,11 |
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31/12/2019 |
Foi realizado parcelamento da divida cfe lei 4.021 de 30/12/2019 entre o município de espumoso e o Fudap. |
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-236,11 |
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31/12/2019 |
Foi realizado parcelamento da divida cfe lei 4.021 de 30/12/2019 entre o município de espumoso e o Fudap. |
-236,11 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.