Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JULHO DE 2019. |
3.999,63 |
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| 27/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE JULHO 2019 |
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3.999,63 |
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| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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19,08 |
| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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315,99 |
| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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468,62 |
| 27/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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509,65 |
| 02/07/2019 |
Pagamento de Empenho 7919/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.686,29 |
| TOTAL |
3.999,63 |
3.999,63 |
3.999,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
