MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/19 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/19 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO.
80,00
28/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
80,00
04/10/2019
Pagamento de Empenho 7930/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006728
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.