Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7974 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº145. |
0,00 |
328,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº145. |
328,70 |
|
|
02/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/405; |
|
328,70 |
|
24/07/2019 |
Pagamento de Empenho 7974/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006590 |
|
|
328,70 |
TOTAL |
328,70 |
328,70 |
328,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.