Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAICON DE LIMA DAHMER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8009 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO 2019. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO 2019. |
200,00 |
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| 01/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/504; |
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200,00 |
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| 19/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006622
PAGTO. REF. EMPENHO 8009/2019
MAICON DE LIMA DAHMER ME - 87559 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
