Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAICON DE LIMA DAHMER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8010 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DO SALÃO DE EVENTOS NO MÊS DE JUNHO 2019. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DO SALÃO DE EVENTOS NO MÊS DE JUNHO 2019. |
200,00 |
|
|
01/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/505; |
|
200,00 |
|
19/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006622
PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2019
MAICON DE LIMA DAHMER ME - 87559 |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.