Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
8020
Data de lançamento:
01/07/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
Saneamento Rural
Função:
Agricultura
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE SANTO INACIO, CAMPININHAS E PONTÃO DO BUTIÁ NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
0,00
266,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE SANTO INACIO, CAMPININHAS E PONTÃO DO BUTIÁ NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
266,85
01/07/2019
Conforme Cupom Fiscal Nº 82329;
266,85
16/10/2019
Pagamento de Empenho 8020/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006764
266,85
TOTAL
266,85
266,85
266,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
