Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIMONE DE MORAES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8039 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO CFE CONTRATO Nº94/2019. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO CFE CONTRATO Nº94/2019. |
900,00 |
|
|
01/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
|
900,00 |
|
01/07/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 8039/2019, SIMONE DE MORAES |
|
|
99,00 |
05/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006530
PAGTO. REF. EMPENHO 8039/2019
SIMONE DE MORAES - 79392 |
|
|
801,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
01/07/2019 |
99,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
99,00 |
|
|