Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8047 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DE PORCELANATO PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DE PORCELANATO PARA USO NO CRAS. |
76,00 |
|
|
01/07/2019 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 82336; |
|
76,00 |
|
01/08/2019 |
Pagamento de Empenho 8047/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
76,00 |
TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.