Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8049 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRO PARA USO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
289,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRO PARA USO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
289,00 |
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| 15/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/320; |
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289,00 |
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| 18/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864400
PAGTO. REF. EMPENHO 8049/2019
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA - 77896 |
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289,00 |
| TOTAL |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
