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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALEXANDRE VEZZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8079 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEÍCULO Nº 137,141,74. VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. 0,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 VEÍCULO Nº 137,141,74. VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. 680,00
03/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/11; 680,00
30/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863492 PAGTO. REF. EMPENHO 8079/2019 ALEXANDRE VEZZARO - 88179 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.