Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ORTIZ ROBERTO BAUMGARDT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8081 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA USO NO SAMU. |
0,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA USO NO SAMU. |
3,00 |
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02/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/24942526; |
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3,00 |
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17/09/2019 |
Pagamento de Empenho 8081/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864474 |
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3,00 |
TOTAL |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.