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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8111	Data de lançamento:	03/07/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 17 VIAGENS MÊS DE JUNHO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.	0,00	3.916,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2019	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 17 VIAGENS MÊS DE JUNHO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.	3.916,80
03/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 99		3.916,80
16/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851178, 851266 PAGTO. REF. EMPENHO 8111/2019 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920			3.916,80
TOTAL		3.916,80	3.916,80	3.916,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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