Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANDERLEI TAVARES DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8121 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVISÓRIAS PARA SALA DE FISIOTERAPIA E CONSERTO DE PORTAS E BANCOS PARA O ESF DR. WILMAR SCHMITT. |
0,00 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVISÓRIAS PARA SALA DE FISIOTERAPIA E CONSERTO DE PORTAS E BANCOS PARA O ESF DR. WILMAR SCHMITT. |
2.150,00 |
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| 04/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18 |
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2.150,00 |
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| 02/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000215
PAGTO. REF. EMPENHO 8121/2019
VANDERLEI TAVARES DA SILVA MEI - 81951 |
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2.150,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
