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Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8140	Data de lançamento:	03/07/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2019	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	5.000,00
08/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº F/10153173;		500,00
23/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10155921		450,00
12/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº F/10160518;		448,00
10/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº F/10166117;		401,00
16/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10166918		215,00
16/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10166975		448,00
02/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10169854		225,00
16/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10173444		215,00
28/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10175674		160,00
01/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10176960		390,00
11/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864556			450,00
11/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864556			401,00
11/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864556			448,00
11/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864556			225,00
11/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864556			215,00
11/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864556			215,00
11/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864556			448,00
13/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10179358		1.548,00
13/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº F/10179358;		70,00
13/11/2019	LIQUIDADO A MAIOR		-1.478,00
18/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 10179930; 10179505;		550,00
20/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10180689		520,00
27/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10182154		160,00
12/12/2019	empenhado a maior	-18,00
16/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10185805		160,00
16/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8140/2019 - REF. NF 10179358 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			70,00
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8140/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 729			160,00
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864656			550,00
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864656			520,00
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864656			160,00
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864656			390,00
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864656			160,00
16/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8140/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864656			500,00
17/07/2020	liquidado em duplcidade		-70,00
21/07/2020	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-70,00
TOTAL		4.912,00	4.912,00	4.912,00
SALDO A PAGAR				0,00