Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8143 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 02/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
1.381,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
PP 02/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1.381,05 |
|
|
| 04/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10339 |
|
1.381,05 |
|
| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853948
PAGTO. REF. EMPENHO 8143/2019
GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI EPP - 87182 |
|
|
1.381,05 |
| TOTAL |
1.381,05 |
1.381,05 |
1.381,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
