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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8150 Data de lançamento: 04/07/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL JULHO DE 2019. 0,00 7.913,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2019 VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL JULHO DE 2019. 7.913,59
04/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPEMNHOS QUINZENA DE JULHO 2019 7.913,59
11/07/2019 Pagamento de Empenho 8150/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.913,59
TOTAL 7.913,59 7.913,59 7.913,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.