Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
1.947,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. |
1.947,26 |
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| 21/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019 |
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1.947,26 |
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| 21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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350,50 |
| 29/01/2019 |
Pagamento de Empenho 817/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.596,76 |
| TOTAL |
1.947,26 |
1.947,26 |
1.947,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
21/01/2019 |
350,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
350,50 |
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