MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. JUROS PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.
0,00
72,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2019
VALOR REF. JUROS PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018.
72,54
04/07/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
72,54
09/07/2019
Pagamento de Empenho 8206/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
72,54
TOTAL
72,54
72,54
72,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
