Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8218 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. |
0,00 |
2.103,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CRAS. |
2.103,80 |
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04/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14 |
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2.103,80 |
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02/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8218/2019
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 |
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2.103,80 |
TOTAL |
2.103,80 |
2.103,80 |
2.103,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.