Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSIELE CAVALHEIRO DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8219 |
Data de lançamento: |
04/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
3.982,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO MÓDULO ESPORTIVO. |
3.982,50 |
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04/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24972961 |
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3.982,50 |
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16/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8219/2019
JOSIELE CAVALHEIRO DA SILVA ME - 88278 |
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3.982,50 |
TOTAL |
3.982,50 |
3.982,50 |
3.982,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.